巴中市信访局2021年部门预算编制说明

2021-04-25 15:45:21 来源：巴中市信访局

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巴中市信访局2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

巴中市信访局负责群众（信访）工作的行政机构，列市政府机构序列。成立于2007年，单位性质：政府机关。主要职责：宣传党的路线、方针、政策，贯彻落实中央、省、市关于群众工作的决策部署；处理群众来信、接待群众来访，向有关机关转送、交办信访事项，指导协调信访事项的办理；组织开展信访法规的宣传，引导群众理性合法表达利益诉求，对违法信访行为，组织有关部门依法进行处理；收集、反映社情民意，协调涉及群众切身利益的政策制定，督促开展群众工作风险评估，在源头上预防信访问题发生；承办信访群众向政府申请复查、复核的信访事项；维护群众权益，监督检查对群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益行为，对违反工作纪律不听劝阻的，建议市委进行责任追究；对群众工作开展情况定期进行检查考核，推动群众工作不断深入开展。

机构编制管理部门核定编制25名，其中：行政编制人数11名，事业编制人数14名。截止2020年12月31日止职工人数25人，其中：属于行政编制人员12人，事业编制人员13人。

（二）市信访局2021年重点工作

突出以为建党100周年营造更加和谐稳定社会大局这条主线，忠诚履行服务大局、维护民利、化解矛盾、促进和谐四项职责使命，以提升信访干部队伍素质为抓手，开展好“大督查大接访大调研”“信访干部‘三百行动’”“信访工作示范单位创建”“信访工作提质增效”四项活动，确保全年信访工作目标任务的圆满完成。

1.始终坚持党对信访工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，加强思想政治建设，打造一支忠诚干净担当的信访干部队伍。

2.深入开展重信重访集中攻坚。聚焦2019年1月以来已经发生的到市、省、京重复信访，特别是中央、省交办的重信重访事项，加强分类指导、督查督办和跟踪问效，确保第一季度完成交办任务的50%，第二季度完成交办任务的90%，第三季度全面完成。

3.扎实推动突出矛盾问题解决。持续抓好领导干部示范攻坚化解突出问题，持续攻坚“化解一批国土住建领域信访积案”，深入开展“六个一批”工作，做好涉疫和影响脱贫攻坚成效巩固的矛盾排查、梳理和化解。

4.持续强化信访工作基层基础。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善多元化解矛盾纠纷机制，强化基层信访工作人力物力保障，有效整合基层政法、综治、多解等社会治理资源力量，建立健全交通、住建、医患等专题调解组织，引进第三方参与接待群众、化解老难问题、防控源头风险，扎实开展“全国信访工作示范区县”“全市信访工作示范乡镇（街道）”创建活动。

二、部门预算单位构成

巴中市信访局2021年财政预算财政供给人员25人，供给车辆1辆，下属二级预算单位1个，属其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市信访局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市信访局2021年收支总预算460万元，比上一年收支预算总数增加19万元，主要原因是：人员增加、工资增长。（附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额460万元，比2020年增加19万元，其中：一般公共预算拨款收入460万元，占总收入100%。（附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额460万元，比2020年增加19万元，其中：基本支出366.6万元，占总支出79.70%，项目支出93.4万元，占总支出20.30%。（附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算460万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19万元，主要原因是人员增加、工资增长。

收入包括：一般公共预算拨款收入460万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出372.5万元，社会保障和就业支出44.3万元、卫生健康支出19.8万元、住房保障支出23.4万元。（附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款460万元，比2020年增加19万元，主要原因是人员增加、工资增长。（附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出372.5万元，占80.98%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.30万元，占9.63%；卫生健康支出19.8万元，占4.30%；住房保障支出23.4万元，占5.09%。（附件2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年预算数为153.5万元，主要用于机关保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年预算数为31.8万元，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年预算数为125.6万元，主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：年预算数为53万元，主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年预算数为13.2万元，主要用于离退休人员的支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年预算数为31.1万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年预算数为9.2万元，主要用于机关缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年预算数为8.6万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年预算数为2万元，主要用于机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年预算数为23.4万元，主要用于单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出

一般公共预算基本支出366.6万元，其中：

1.人员支出269.1万元，其中：基本工资106.2万元，绩效工资36.4万元，津贴补贴46.5万元，机关事业单位养老保险31.1万元，其他社会保障缴费14.8万元，奖金4.8万元，住房公积金23.4万元等。

2.日常公用支出84.4万元，其中：办公费56.2万元，公务交通补贴13.4万元，福利费3万元，工会经费4万元，公务用车维护费7.7万元等。

3.对个人和家庭的补助支出13.1万元，其中：医疗费补助13.1万元。（附件3-1）

（二）项目支出93.4万元，其中：运转类项目支出40.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出53万元，主要用于信访案件办理工作、信访维稳工作、网上信访办理工作、群众接待场所租赁等支出。（附件3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额8.9万元，比2020年预算总额减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费1.2万元，较2020年预算减少7.69%，主要原因是预算减少。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费7.7万元，较2020年预算增长(减少)0%。（附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位（含下属属于单位）机关运行经费84.4万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购暂无计划。主要是：保洁服务、保安服务、法律咨询服务、公车驾驶员等劳务费。政府购买公共服务支出39.2万元，主要是：保洁服务、保安服务、法律咨询服务、公车驾驶员等劳务费。（附件6、附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额667.72万元。现有公务用车1辆，属定向保障类车辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目15个，预算项目资金93.4万元。（附件8、附件9）

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表